أوضحنا في قسم سابق كيفية إضافة، تعديل وحذف فاتورة على مُحكم، وحينها كنّا نتحدّث فقط عن إضافة الفاتورة على مُحكم دون تنفيذ أي إجراءات حولها، لكن ماذا إن قام العميل بدفع الفاتورة؟ هنا تأتي أهمية تسجيل عملية الدفع للفاتورة.

لكي تضيف عملية دفع على الفاتورة عليك أولًا بالدخول لقسم "الفواتير" في مُحكم أسفل قسم "المبيعات" الرئيسي ومن خلاله يُمكنك استعراض فواتيرك المضافة بالفعل:

كعادة مُحكم فهو يوفّر لك عددًا من الخيارات تحت قسم "إدارة" أقصى يمين الفاتورة، وضمن هذه الخيارات نجد خيارات التعديل والحذف () والتي أوضحناها سابقًا وبجانبهم نرى خيار عرض الفاتورة () وهو الخيار الأساسي بالنسبة للفواتير.

عند الضغط على خيار "عرض الفاتورة " ستظهر لك الصفحة التالية، وهي التي تضم الفاتورة نفسها إلى جانب عدد كبير من الخيارات بالأعلى، ومن ضمنهم سنختار "إضافة الدفع"، وهو الخيار الذي سيتيح لنا تحويل الفاتورة إلى فاتورة مدفوعة مع توثيق استلام المبلغ:

بالضغط على هذا الخيار ستظهر لك الصفحة التالية، وهي التي تضم الحساب الذي سيتم الإيداع فيه على اليمين، وهنا نستخدم حساب Default الذي ينشئه مُحكم تلقائيًا فقط للتوضيح، على اليسار نجد التاريخ وباقي الخانات تضم باقي معلومات الفاتورة وهي التي ينشئها مُحكم تلقائيًا لكن لازالت هناك خانات تحتاج تدخلك. وقد أوضحنا سابقًا كيفية إضافة حسابات متعددة على مُحكم.

الحساب: الخانة بالأعلى على اليمين، كل ما عليك فعله هو اختيار الحساب الذي تم إيداع مبلغ الفاتورة فيه.

تصنيف الإيراد: ضمن هذه الخانة يجب أن تصنّف الإيراد الذي حصّلته شركتك من دفع العميل للفاتورة من خلال خيارات عديدة يوفرها لك مُحكم:

اختيار طريقة الدفع: الأمر هنا بسيط، اختر طريقة الدفع التي تم تحصيل الفاتورة باستخدامها.